目    錄

第一部分  盤山縣招商服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣招商服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算報表

一、2024年度收支總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年度部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、2024年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣招商服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣招商服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責

盤山縣招商服務(wù)中心是縣政府直屬事業(yè)單位，為正科級。盤山縣招商服務(wù)中心貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于招商服務(wù)工作的方針和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對招商服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

1.負責組織協(xié)調(diào)全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟合作；負責做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

2.負責擬訂全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟合作的政策措施、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責統(tǒng)籌縣域內(nèi)外招商引資工作；負責招商項目的包裝和儲備工作，建設(shè)并完善項目庫；負責全縣招商引資和區(qū)域經(jīng)濟合作的相關(guān)統(tǒng)計、督查和績效考評工作；負責承擔全縣招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

3.負責對與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的國際國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進行研究，擬訂全縣對外招商重大項目規(guī)劃并組織實施、組織協(xié)調(diào)參加國內(nèi)外招商活動；負責調(diào)度、推進重大招商項目進度。

4. 負責組織、指導全縣針對歐美、日韓、港澳臺等重點國家和地區(qū)開展外資招商工作；負責協(xié)調(diào)推進全縣與京津冀、環(huán)渤海及長江經(jīng)濟帶等發(fā)達地區(qū)的合作與交流，承接高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推動企業(yè)間合資合作。

5. 負責與其他市縣或區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作組織聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)及服務(wù)工作；負責全縣投資環(huán)境的宣傳推介，推動對外開放工作。

6. 承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、財務(wù)部、協(xié)調(diào)考核部、投資服務(wù)部、招商一部、招商二部、招商三部。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣招商服務(wù)中心

第二部分 盤山縣招商服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算公開報表

公開01表：2024年度收支總表

公開02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開04表：2024年度財政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2024年度部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：2024年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第三部分　盤山縣招商服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：

1.收入預(yù)算446.87萬元。其中，一般公共預(yù)算收入446.87萬元。

2.支出預(yù)算446.87萬元。其中，一般公共服務(wù)支出371.29萬元，衛(wèi)生健康支出14.05萬元，社會保障和就業(yè)支出37.72萬元，住房保障支出23.81萬元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入增加115.73萬元，增加34.64%，原因是2023年9月我中心新增考入人員10人，因此2024年預(yù)算中，人員工資類收入支出增加。支出增加115.73萬元，增加34.64%，原因是2023年9月我中心新增考入人員10人，因此2024年預(yù)算中，人員工資類收入支出增加。與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加115.73萬元，增加34.64%，原因是2023年9月我中心新增考入人員10人，因此2024年預(yù)算中，人員工資類收入支出增加。一般公共預(yù)算支出增加115.73萬元，增加34.64%，原因是2023年9月我中心新增考入人員10人，因此2024年預(yù)算中，人員工資類收入支出增加。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出46萬元，其中：公務(wù)用車運行費4萬元，公務(wù)接待費12萬元，因公出國（境）費30萬元。

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2023年度增加31萬元，增加206.67%，主要原因是2024年根據(jù)招商引資安排，增加了因公出國（境）費用預(yù)算30萬元。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排11.29萬元，比2023年預(yù)算增加5.35萬元，主要原因一是2024年相比2023年人員增加，運行經(jīng)費增加，二是2023年由于更改公務(wù)用車運行維護費申報方式，2023年無車輛經(jīng)費預(yù)算，2024年增加了此項預(yù)算4萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費4萬元，辦公費3.18萬元，手續(xù)費0.19萬元，其他商品和服務(wù)支出3.92萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣招商服務(wù)中心資產(chǎn)總額56.58萬元（原值80.62萬元），其中，流動資產(chǎn)20.00萬元，固定資產(chǎn)凈值36.58萬元（固定資產(chǎn)原值60.62萬元，累計折舊24.04萬元），無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。由于我中心用車業(yè)務(wù)較多，根據(jù)招商引資工作需要，另外借用國有資產(chǎn)有限公司車輛1輛長期使用），原值24.31萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)36.31萬元（原值）。

五、政府采購安排情況說明

盤山縣招商服務(wù)中心2024年支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣招商服務(wù)中心2024年已編制整體績效目標，應(yīng)編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

盤山縣招商服務(wù)中心.xlsx