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第一部分 盤山縣甜水學校部門概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成

第二部分 盤山縣甜水學校2024年度部門預算公開表

一、2024年度部門收支總體情況表

二、2024年度部門收入總體情況表

三、2024年度部門支出總體情況表

四、2024年度財政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預算支出情況表

六、2024年度一般公共預算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2024年度政府性基金預算支出情況表

九、2024年度綜合預算項目支出表

十、2024年度部門（單位）整體績效目標表（2024年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分 盤山縣甜水學校2024年度部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣甜水學校部門概況

一、主要職責

（一）貫徹國家教育方針，實施中小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展、實施中小學學歷教育，保證義務教育的實施。

（二）負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術教育和國防教育工作，負責做好安全保衛(wèi)工作。

（三）研究擬定學校發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。

（四）管理和指導學?；A教育工作，確保普及九年義務教育工作成果。

（五）管理學校教育經費，執(zhí)行財務管理制度。

二、機構設置

根據本單位主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、初中部教務處、初中部政教處、小學部教務處、小學部政教處、總務處、安全辦公室、職教辦。

三、部門預算單位構成

根據《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)【2024】4號）要求，納入盤山縣甜水學校2024年度部門預算編制范圍的單位包括：

1.盤山縣甜水學校

第二部分 盤山縣甜水學校2024年度部門預算公開表

公開01表：2024年度部門收支總體情況表

公開02表：2024年度收入預算總表

公開03表：2024年度部門支出總體情況表

公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2024年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2024年度一般公共預算基本支出情況表

公開07表：2024年一般公共預算“三公”經費支出表公開08表：2024年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2024年部門綜合預算項目支出表

公開10表：2024年度部門（單位）整體績效目標表

第三部分 盤山縣甜水學校2024年度部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

根據《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)【2024】4號）要求，按照綜合預算的原則，2024年盤山縣甜水學校所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

（一）收入預算1230.12萬元，包括：

1.一般公共預算收入1230.12萬元；

2.政府性基金預算收入0萬元；

3.國有資本經營預算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結轉0萬元。

（二）支出預算1230.12萬元，包括：

1.基本支出1230.12萬元；

2.項目支出0萬元。

支出預算中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。

2024年預算同上年比較，收入減少28.67萬元，降低2.28%；支出減少28.67萬元，降低2.28%。增減變化的主要原因是人員減少。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2024年度“三公”經費預算支出安排0萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行費0萬元，與上年持平（其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費0萬元，與上年持平）。

三、事業(yè)單位公用經費預算安排使用情況說明

2024年事業(yè)單位公用經費預算安排0萬元。主要包括：辦公費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經費0萬元、其他商品和服務支出0萬元。

四、政府采購安排情況說明

根據《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)【2024】4號），2024年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

五、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣甜水學校部門資產總額為144.58萬元，其中流動資產4.71萬元，非流動資產139.87萬元。負債總額為3.89萬元。凈資產140.68萬元。固定資產中辦公用房0平方米，價值0萬元，共有車輛0輛，價值0萬元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據預算績效管理要求，盤山縣甜水學校2024年應編制績效目標的項目共0個，實際編制績效目標的項目共0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

021017 盤山縣甜水學校公開表樣.xlsx