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第一部分  遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年度部門預算報表

一、2024年度收支總體情況表

二、2024年度收入預算總表

三、2024年度支出總體情況表

四、2024年度財政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預算支出情況表

六、2024年度一般公共預算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2024年度政府性基金預算支出情況表

九、2024年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門概況

一、部門主要職責

一、部門主要職責

遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會是市政府派出機構(gòu)，負責園區(qū)建設和管理。其主要部門工作職能是：

1、負責組織編制并實施開發(fā)區(qū)（園區(qū)）經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、國土空間規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、建設等專項規(guī)劃。

2、推進體制機制改革，實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，負責重點領域改革先行先試等工作，探索形成可復制可推廣的經(jīng)驗。

3、負責經(jīng)濟發(fā)展和開發(fā)建設工作，統(tǒng)籌主導產(chǎn)業(yè)和重大項目布局，推進特色產(chǎn)業(yè)集群和重點項目建設，負責與先進地區(qū)以及重點產(chǎn)業(yè)園開展園區(qū)共建和項目合作。

4、培育現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推進產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新融合發(fā)展。

5、負責財政收支、專項資金和國庫管理工作，負責國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

6、負責組織編制并實施生態(tài)環(huán)境保護專項規(guī)劃。承擔生態(tài)環(huán)境保護工作，負責科學規(guī)劃空間發(fā)展布局。推動區(qū)域融合發(fā)展，優(yōu)化土地資源，負責組織實施開發(fā)區(qū)（園區(qū)）承載的工程類項目建設和其他基礎設施建設。

7、負責招商引資、招才引智，擬訂相關(guān)投資促進措施；組織開展招商引資活動，搭建對外開放合作平臺，負責對外經(jīng)濟交流合作、對外貿(mào)易工作。

8、建設市場化、法治化、國際化營商環(huán)境，負責組織開展行政審批和政務服務工作并推進改革創(chuàng)新，負責住建、自然資源等方面審批工作。

9、協(xié)助政府有關(guān)部分依法履行應急管理職責。

10、完成市委、市政府及盤山縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：綜合辦公室、黨群工作部、經(jīng)濟發(fā)展和科技創(chuàng)新部、財政金融部、生態(tài)環(huán)境和規(guī)劃建設部、招商服務部、營商環(huán)境建設部、應急管理部、園區(qū)農(nóng)事產(chǎn)業(yè)管理辦公室、園區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)管理辦公室。

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年部門預算編制范圍的一級預算單位：遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會本級。

第二部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年度部門預算公開報表

公開01表：2024年度收支總體情況表

公開02表：2024年度收入預算總表

公開03表：2024年度支出總體情況表

公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2024年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2024年度一般公共預算基本支出情況表

公開07表：2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2024年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2024年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分　遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會

2024年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：

1.收入預算3315.42萬元。其中，一般公共預算收入3315.42萬元。

2.支出預算3315.42萬元。其中，一般公共服務支出3008.24萬元，衛(wèi)生健康支出54.60萬元，社會保障和就業(yè)支出158.66萬元，住房保障支出93.92萬元。

3.與2023年度預算比，收入增加96.14萬元，增加2.98%，原因是一般公共服務支出增加536.83萬元，增加21.72%，原因是人員增加，工資增加；社會保障和就業(yè)支出增加33.02萬元，增加26.28%，原因是人員增加，各項保險繳納基數(shù)增加；衛(wèi)生健康支出增加1.56萬元，增長2.94%，原因是人員增加，醫(yī)療保險金額增加；住房保障支出增長3.83萬元，增長4.25%，原因是繳納基數(shù)增加；節(jié)能環(huán)保減少479.1萬元，減少100%，原因是部分項目已支付完畢。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費預算支出39萬元。

2024年度“三公”經(jīng)費預算支出比2023年度增加39萬元。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2024年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排76.85萬元，比2023年預算增加19.82萬元，主要原因是增加公務用車運行維護支出。其中：辦公費4.84萬元、印刷費1萬元、電費1.87萬元、郵電費2萬元、辦公樓取暖費19.9萬元、培訓費2.4萬、公務用車運行維護費34萬元、其他交通費用10.84萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會(包括遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會、盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會、盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會）資產(chǎn)總額175416.65萬元，其中，流動資產(chǎn)169785.59萬元，固定資產(chǎn)3973.52萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛18輛（一般公務用車0輛，其他用車18輛），價值184.24萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預算中政府采購預算213.54萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

12. 一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化環(huán)境等方面的支出。

13. 一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務方面的支出。

14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

15. 社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

16.社會保障就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

21.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

22．節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：反映除上述項目外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

750遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員.xlsx