目    錄

第一部分  盤山縣高升街道辦事處部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣高升街道辦事處2024年度部門預算報表

一、2024年度收支預算總表

二、2024年度收入預算總表

三、2024年度支出預算總表

四、2024年度財政撥款收支預算總表

五、2024年度一般公共預算支出表

六、2024年度一般公共預算基本支出表

七、2024年度一般公共預算 “三公”經費支出表

八、2024年度政府性基金預算支出表

九、2024年度部門綜合預算項目支出表

十、2024年度部門（單位）整體績效目標表

十一、部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣高升街道辦事處2024年度部門預算相關情況說明

一、2024年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、國有資產占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣高升街道辦事處部門概況

一、部門主要職責

街道辦事處主要職責：

貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、決議，根據法律法規(guī)和縣級黨委、政府授權，圍繞黨的建設、社會治理、公共服務、城市管理等全面履行職能，緊扣城市基層治理，聚焦基層黨建等重點工作以及就業(yè)和社會保障、醫(yī)療保障、不動產登記、社會救助、戶籍管理、危（舊）房改造、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌等群眾關心關注的民生工作，切實把工作重心轉到抓黨建、抓治理、抓服務和營造良好發(fā)展環(huán)境上來，厘清街道辦事處與居（村）民委員會、農村集體經濟組織的權責邊界。

二、機構設置情況

根據本部門主要職責，內設機構如下：

黨政綜合辦公室（黨建工作辦公室）、社會治理辦公室、公共服務辦公室、城市管理辦公室、經濟發(fā)展辦公室、生態(tài)環(huán)保辦公室、農業(yè)農村服務辦公室。

三、部門預算單位構成

根據《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣高升街道辦事處。

第二部分盤山縣高升街道辦事處2024年度部門預算公開報表

公開01表：2024年度收支預算總表

公開02表：2024年度收入預算總表

公開03表：2024年度支出預算總表

公開04表：2024年度財政撥款收支預算總表

公開05表：2024年度一般公共預算支出表

公開06表：2024年度一般公共預算基本支出表

公開07表：2024年度一般公共預算 “三公”經費支出表

公開08表：2024年度政府性基金預算支出表

公開09表：2024年度部門綜合預算項目支出表

公開10表：2024年度部門（單位）整體績效目標表

公開11表：部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分　盤山縣高升街道辦事處

2024年度部門預算相關情況說明

一、2024年部門預算收支情況總體說明

根據《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：

1.收入預算4581.09萬元。其中，一般公共預算收入3000.09萬元,上年結轉收入1581萬元。

2.支出預算4581.09萬元。其中，一般公共服務支出1215.63萬元，公共安全支出10萬元，教育支出77.5萬元，文化體育與傳媒支出77萬元，社會保障和就業(yè)支出281.98萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出316.69萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出353.5萬元，農林水支出2133.23萬元，住房保障支出115.56萬元。

3.與2023年度預算比，收入增加了3074.09萬元，主要原因是本年收入里增加了2023年上年專項結轉收入1581萬元，同時預計2024年稅收收入較2023年有所增加，上級補助收入也會相應有所增加。支出增加了3074.09萬元，增加了203.98%，原因是收入增加，各類項目支出有所增加。與2023年度預算相比，一般公共預算收入增加了1493.09萬元，原因是預計2024年稅收收入增加，上級補助收入也有所增加。一般公共預算支出增加了1493.09萬元，原因收入增加各類項目支出有所增加。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2024年度“三公”經費預算支出6萬元，其中：公務用車運行維護費6萬元。

2024年度“三公”經費預算支出與2023年度相同。

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2024年機關運行經費預算安排48萬元，由于自有財力有限，并且嚴格執(zhí)行各項經費開支標準，2024年機關運行經費與2023年預算相同。

四、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣高升街道辦事處資產總額13933.58萬元，其中，流動資產10393.89萬元，固定資產7293.27萬元。固定資產中共有房屋面積29557.38平方米，價值3511.24萬元;一般公務用車0輛;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元。

五、政府采購安排情況說明

無

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據財政預算管理要求，盤山縣高升街道辦事處2024年已編制部門整體績效目標的項目共1個。

第四部分 名詞解釋

1一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

13. 公共安全支出（類）安全（款）執(zhí)法辦案（項）：反映公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

14. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

16. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化旅游（款）群眾文化（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務（鄉(xiāng)村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區(qū)治理工作的支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：反映農村特困人員救助供養(yǎng)支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

27.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎建設方面的支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

30.農林水支出（類）水利（款）農村供水（項）：反映農村供水工程建設改造和維修養(yǎng)護等方面的支出。

31.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

32.農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）：反映各級財政對農村綜合改革示范試點、新型農業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。

33.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

34.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

751盤山縣高升街道辦事處.xlsx