目    錄

第一部分  盤山縣殘疾人輔助器具服務(wù)中心（盤山縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣殘疾人輔助器具服務(wù)中心（盤山縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支總體情況表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出總體情況表

四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣殘疾人輔助器具服務(wù)中心（盤山縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣殘疾人輔助器具服務(wù)中心（盤山縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）單位概況

一、單位主要職責(zé)

1．主要職能。

(一)負(fù)責(zé)制定本地區(qū)工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)貧困殘疾人配置輔助器具的救助。

(二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)級(jí)服務(wù)機(jī)構(gòu)、社區(qū)，開(kāi)展殘疾人輔助器具服務(wù)工作。

(三) 開(kāi)展輔助器具知識(shí)宣傳、信息咨詢、輔具展示、評(píng)估適配、輔具選配、使用指導(dǎo)、適應(yīng)性改造的服務(wù)。

(四)根據(jù)本地區(qū)條件和殘疾人需求為各類殘疾人提供輔助器具配置、假肢與矯形器制作和適配、助聽(tīng)器驗(yàn)配、助視器驗(yàn)配等輔助器具服務(wù)。

(五)開(kāi)展殘疾人求職登記、勞動(dòng)能力評(píng)估、失業(yè)登記、職業(yè)介紹、就業(yè)咨詢、組織實(shí)施按比例安排殘疾人就業(yè)。

(六)為征收、管理殘疾人就業(yè)保障金提供服務(wù)保障。

(七)負(fù)責(zé)制定殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，指導(dǎo)殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。

(八)負(fù)責(zé)幫助指導(dǎo)殘疾人個(gè)體開(kāi)業(yè)和組織殘疾人集體就業(yè)。

(九)承擔(dān)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、輔具適配股、殘疾人就業(yè)股。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤山縣殘疾人輔助器具服務(wù)中心（盤山縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）。

第二部分 盤山縣殘疾人輔助器具服務(wù)中心（盤山縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）2024年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2024年度收支總體情況表

公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2024年度支出總體情況表

公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開(kāi)07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2024年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分盤山縣殘疾人輔助器具服務(wù)中心（盤山縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算321.12萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入321.12萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算321.12萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出318.30萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出0.92萬(wàn)元，住房保障支出1.90萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.49萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.03萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、旅差費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.26萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤山縣殘疾人輔助器具服務(wù)中心（盤山縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）資產(chǎn)總額11.45萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)11.45萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛1輛，價(jià)值5.85萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣殘疾人輔助器具服務(wù)中心（盤山縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）2024年已編制單位整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.殘疾人事業(yè)：反應(yīng)政府在殘疾人事業(yè)方面的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)(項(xiàng))：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

19．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的現(xiàn)在單位的公費(fèi)醫(yī)療費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

024002 盤山縣殘疾人輔助器具服務(wù)中心（盤山縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）公開(kāi)表樣.xlsx