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盤山縣婦幼保健院2024年度單位預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣婦幼保健院單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣婦幼保健院2024年度單位預算報表
公開01表：2024年度收支預算總表
公開02表：2024年度收入預算總表
公開03表：2024年度支出預算總表
公開04表：2024年度財政撥款收支預算總表
公開05表：2024年度一般公共預算支出表
公開06表：2024年度一般公共預算基本支出表
公開07表：2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預算支出表
公開09表：2024年度部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：2024年度部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣婦幼保健院2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣婦幼保健院單位概況
一、單位主要職責
...
二、機構設置情況
...
三、預算單位構成
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年度單位預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣婦幼保健院
第二部分 盤山縣婦幼保健院2024年度單位預算公開報表
公開01表：2024年度收支總體情況表
公開02表：2024年度收入預算總表
公開03表：2024年度支出總體情況表
公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2024年度一般公共預算支出情況表
公開06表：2024年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表：2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預算支出情況表
公開09表：2024年部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣婦幼保健院2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預算948.61萬元。其中，一般公共預算收入948.61萬元。
2.支出預算948.61萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出156.67萬元，衛(wèi)生健康支出712.83萬元，住房保障支出79.11萬元。
3.與2023年度預算比，收入增加31.93萬元，增長3.48%，原因是人員經(jīng)費支出增加。支出增加31.93萬元，增長3.48%，原因是人員經(jīng)費支出增加。與2023年度預算相比，一般公共預算收入增加31.93萬元，增長3.48%，原因是人員經(jīng)費支出增加。支出增加31.93萬元，增長3.48%，原因是人員經(jīng)費支出增加。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出安排8萬元，與上年持平。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
2.公務接待費0萬元，與上年持平。
3.公務用車購置及運行費8萬元，與2023年度相同（其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費8萬元）。
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
盤山縣婦幼保健院為事業(yè)單位，根據(jù)機關運行經(jīng)費的定義，本部門/單位2024年度、2023年度無機關運行經(jīng)費支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣婦幼保健院資產(chǎn)總209.03萬元，其中，流動資產(chǎn)31.18萬元，非流動資產(chǎn)177.86萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積724.62平方米，價值 23.63萬元;共有車輛4輛，價值62.38萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)323.94萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預算中政府采購預算0 萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣婦幼保健院2024年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項) 反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療 反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項) 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
