目    錄

第一部分  盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、單位預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年單位綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、單位（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

全縣河道、堤防的管理、維修、養(yǎng)護(hù)。 全縣水利工程（含水庫(kù)）運(yùn)行、管理、維修、養(yǎng)護(hù)。 開(kāi)展水庫(kù)移民后期扶持方式的篩選、審核、確定，直補(bǔ)資金發(fā)放、項(xiàng)目的計(jì)劃組織實(shí)施。 全縣水利勘測(cè)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)，新技術(shù)推廣和人員的培訓(xùn)。 基層水利服務(wù)站收費(fèi)、運(yùn)行、人員管理、防汛除澇、抗旱灌溉等各項(xiàng)職能工作的開(kāi)展。 做好全縣水資源、水土保持、水庫(kù)移民、河長(zhǎng)制、農(nóng)村飲水安全、水利工程項(xiàng)目、防汛抗旱、安全生產(chǎn)、水行政執(zhí)法、工程質(zhì)量和安全等服務(wù)工作。承辦縣水利局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下 ：綜合辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)辦公室、河長(zhǎng)制服務(wù)辦公室。

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

（一）河務(wù)管理服務(wù)站。

（二）灌區(qū)管理服務(wù)站。

（三）水資源管理服務(wù)站。

（四）工程服務(wù)站。

（五）西繞水利服務(wù)站

三、單位預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開(kāi)07表：2024年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2024年單位綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：?jiǎn)挝唬▎挝唬┱w績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心

2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算總計(jì)3834.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入3834.97萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算總計(jì)3834.97萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1128.14萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出97.00萬(wàn)元,農(nóng)林水支出2444.83萬(wàn)元,住房保障支出165.00萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入增加735.87萬(wàn)元，增加23.74%，原因：有提前預(yù)交水費(fèi)收入的單位。支出增加735.87萬(wàn)元，增加23.74%，原因：工程未完工，未支付工程款。 與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加735.87萬(wàn)元，增加23.74%，原因：有提前預(yù)交水費(fèi)收入的單位。一般公共預(yù)算支出增加735.87萬(wàn)元，增加23.74%，原因：工程未完工，未支付工程款。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出30萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度增加2萬(wàn)元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排69.86萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少3.40萬(wàn)元，主要原因：人員退休。其中：辦公費(fèi)26.73萬(wàn)元、印刷費(fèi)8.55萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.45萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.18萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.14萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.81萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額1670.84萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1351.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)319.32萬(wàn)元，固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。共有車輛18輛（一般公務(wù)用車18輛），價(jià)值162.09萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)157.23萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金3085.97萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。

16. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出。

17. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)林（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

27. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

029002 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心公開(kāi)表樣.xlsx