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第一部分盤(pán)山縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心（盤(pán)山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心（盤(pán)山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2024年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2024年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 盤(pán)山縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心（盤(pán)山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  盤(pán)山縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心（盤(pán)山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）單位概況

一、單位主要職責(zé)

1．主要職能。

（一）負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防、控制、診斷、凈化、消滅及監(jiān)測(cè)、檢測(cè)的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病防治新技術(shù)推廣指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)和科普宣傳工作；為畜牧業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（二）負(fù)責(zé)重大動(dòng)物疫情預(yù)警預(yù)報(bào)、流行病學(xué)調(diào)查、疫情報(bào)告和動(dòng)物疫病防控技術(shù)研究工作。

（三）負(fù)責(zé)重大動(dòng)物疫病防控應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作。

（四）負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫等事務(wù)性工作；研究提出全縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)劃等建議。

（五）負(fù)責(zé)畜牧業(yè)技術(shù)推廣、種畜禽質(zhì)量和生產(chǎn)性能測(cè)定工作。

（六）為養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)工作提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障。

（七）負(fù)責(zé)盤(pán)山縣獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室工作，以及轄區(qū)內(nèi)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)指導(dǎo)工作。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

納入2024年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心（盤(pán)山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）。

人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

2023年末共有人員編制21名，其中，財(cái)政全部補(bǔ)助人員編制21名，年末實(shí)有人數(shù)15人。變化原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，新設(shè)立單位。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、動(dòng)物疫病防控辦公室、畜牧業(yè)發(fā)展辦公室。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心（盤(pán)山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）

盤(pán)山縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心（盤(pán)山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開(kāi)07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開(kāi)09表：2024年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：2024年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：2024年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 盤(pán)山縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心（盤(pán)山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求。

1.收入預(yù)算262.35萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入262.35萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算262.35萬(wàn)元。其中，衛(wèi)生健康支出8.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出32.64萬(wàn)元，住房保障支出15.94萬(wàn)元，事業(yè)支出205.27萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入減少0萬(wàn)元，降低0%，原因是盤(pán)山縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心（盤(pán)山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）2023年9月新成立單位。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度增加0萬(wàn)元。因?yàn)槭潜P(pán)山縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心（盤(pán)山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）2023年9月新成立單位。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.05萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少0萬(wàn)元，降低0%，主要因?yàn)槭潜P(pán)山縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心（盤(pán)山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）2023年9月新成立單位。

其中：辦公費(fèi)1.55萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元、維修（護(hù)）0.03萬(wàn)元、殘疾人保障金1.97萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤(pán)山縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心（盤(pán)山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）資產(chǎn)總額7.2萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)原值22.36萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊15.17萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值7.19萬(wàn)元。共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛），資產(chǎn)原值為14.98萬(wàn)元，資產(chǎn)累計(jì)折舊為14.98萬(wàn)元，資產(chǎn)凈值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)山縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心（盤(pán)山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共7個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共7個(gè)，涉及資金77萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

15. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

19. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）：

反映用于病蟲(chóng)害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚(yú)、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面支出。

030002 盤(pán)山縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心（盤(pán)山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）公開(kāi)表樣.xlsx