目    錄

第一部分  盤(pán)山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2024年度部門(mén)收支總體情況表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度部門(mén)支出總體情況表

四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤(pán)山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心

單位概況

一、單位主要職責(zé)

盤(pán)山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心是縣政府直屬事業(yè)單位。其主要部門(mén)工作職能是：

（一）承擔(dān)縣屬?lài)?guó)有企業(yè)資產(chǎn)管理的各項(xiàng)服務(wù)性、事務(wù)性工作。

（二）參與擬訂國(guó)有資產(chǎn)的規(guī)范性文件；承擔(dān)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革、股份制改革、并購(gòu)、重組的事務(wù)性工作。

（三）參與建立健全資產(chǎn)臺(tái)賬，承擔(dān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)盤(pán)活的事務(wù)性工作，為優(yōu)化國(guó)有資產(chǎn)布局提供服務(wù)保障。

（四）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的事務(wù)性工作，參與制定企業(yè)收入分配、完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束機(jī)制，承擔(dān)國(guó)企負(fù)責(zé)人薪酬考核的事務(wù)性工作。

（五）參與建立健全國(guó)有企業(yè)選人用人機(jī)制，為企業(yè)的人才工作提供服務(wù)保障；承擔(dān)國(guó)有企業(yè)招錄員工人事檔案的歸檔、留存?zhèn)浒腹ぷ?；承?dān)國(guó)資系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)人員定期參加政治教育、理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等的事務(wù)性工作。

（六）負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)有企業(yè)黨支部開(kāi)展黨建活動(dòng)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，夯實(shí)國(guó)有企業(yè)基層組織建設(shè)，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)黨建與經(jīng)濟(jì)建設(shè)共同發(fā)展，為國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作提供服務(wù)保障。

（七）承辦縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、規(guī)劃發(fā)展與改革股、產(chǎn)權(quán)管理股。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知 》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào))要求，納入 2024年度單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位:盤(pán)山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心。

第二部分 盤(pán)山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2024年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2024年度收支總體情況表

公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2024年度支出總體情況表

公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開(kāi)07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2024年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分盤(pán)山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心

2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào))要求：

1.收入預(yù)算860.61萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入860.61萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算860.61萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出807.12萬(wàn)元，社會(huì)保障就業(yè)支出29.77萬(wàn)元， 衛(wèi)生健康支出8.81萬(wàn)元，住房保障支出14.91萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算比收入減少 176.7萬(wàn)元，下降17.03%，原因是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助預(yù)算減少。支出減少176.7萬(wàn)元，下降 17.03%，原因是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助預(yù)算支出減少。與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少176.7萬(wàn)元，減少17.03%，原因是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助預(yù)算減少。一般公共預(yù)算支出減少176.7萬(wàn)元，減少17.03%，原因是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助預(yù)算支出減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2023年度相比增加2萬(wàn)元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.62萬(wàn)元，比2023年相比減少0.24萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2.72萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤(pán)山國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心資產(chǎn)總額56.75萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)56.25元，無(wú)形資產(chǎn)0.5萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛1輛（一般公務(wù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值18.38萬(wàn)元;單價(jià)18.38萬(wàn)元（含）100萬(wàn)元(含） 以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)54.6萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明文件

據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào))，支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2024年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

16.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

038001 盤(pán)山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心本級(jí)公開(kāi)表樣.xlsx