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第一部分  盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支總體情況表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出總體情況表

四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）為縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作提供支持和服務(wù)保障；為根據(jù)相關(guān)條例由政府確定的部門開展其他區(qū)域國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作提高支持和服務(wù)保障。

（二）承擔(dān)全縣城市建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生等的事務(wù)性工作。

（三）承擔(dān)城市供水、供熱、供氣（燃?xì)猓┑鹊氖聞?wù)性工作和參與相關(guān)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理工作。

（四）承擔(dān)房地產(chǎn)開發(fā)、住房保障和物業(yè)管理等事務(wù)性工作。

（五）為園林綠化設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管和規(guī)劃提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（六）為農(nóng)村住房建設(shè)、農(nóng)村危房改造、歷史建筑及農(nóng)村垃圾治理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；為全縣小城鎮(zhèn)、村莊建設(shè)、特色鎮(zhèn)建設(shè)等方面工作提供服務(wù)保障，參與相關(guān)工作的政策研究。

（七）為全縣建筑活動(dòng)提供支持和服務(wù)保障。

（八）承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、市政環(huán)衛(wèi)股、公共事業(yè)股、物業(yè)房產(chǎn)股、園林綠化股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑服務(wù)股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心 2024年單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2024年度收支總體情況表

公開02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開03表：2024年度支出總體情況表

公開04表：2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心

2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算6870.40萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入6870.40萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算6870.40萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出220.22萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出60.73萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6472.05萬(wàn)元，住房保障支出117.40萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入減少2175.27萬(wàn)元，減少24%，原因是工程項(xiàng)目資金減少。支出減少2175.27萬(wàn)元,減少24%，原因是工程項(xiàng)目資金減少。與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少2175.27萬(wàn)元，減少24%，原因是工程項(xiàng)目資金減少。一般公共預(yù)算支出減少2175.27萬(wàn)元，減少24%，原因是人員及工程項(xiàng)目資金減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出46萬(wàn)元。其中：公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)46萬(wàn)元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年減少54萬(wàn)元，主要是節(jié)約使用，壓縮支出。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排53.07萬(wàn)元。比2023年減少59.3萬(wàn)元，原因是縮減經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)0.97萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.78萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出15.32萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額276.27萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)202.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)73.41萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中有車輛22輛，（執(zhí)法車輛4輛，其他車輛18輛），價(jià)值545.97萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣財(cái)政局2024年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

17. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

046002 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心公開表樣.xlsx