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盤山縣自然資源局2024年度單位預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣自然資源局本級單位概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣自然資源局本級2024年度單位預算報表
一、2024年度收支預算總表
二、2024年度收入預算總表
三、2024年度支出預算總表
四、2024年度財政撥款收支預算總表
五、2024年度一般公共預算支出表
六、2024年度一般公共預算基本支出表
七、2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年度政府性基金預算支出表
九、2024年度部門綜合預算項目支出表
十、2024年度部門（單位）整體績效目標表
十一、部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣自然資源局本級2024年度單位預算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣自然資源局本級單位概況
一、單位主要職責
盤山縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的行政主管部門。其主要部門工作職能是：
（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬定相關(guān)管理政策并貫徹實施。
（二）負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標體系和統(tǒng)計標準，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度；實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。
（三）負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
（四）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
（五）負責自然資源的合理開發(fā)利用。
（六）負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。
（七）負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。
（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。
（九）負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。
（十）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實施地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準。
（十一）負責礦產(chǎn)資源管理工作。
（十二）負責組織實施海洋戰(zhàn)略規(guī)劃和指導海洋經(jīng)濟發(fā)展。
（十三）負責海洋開發(fā)利用和保護的監(jiān)督管理工作。
（十四）負責測繪地理信息管理工作。
（十五）推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。
（十六）開展自然資源國際合作。
（十七）負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理等相關(guān)工作。
（十八）研究制定并組織實施油地共同發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟的中長期規(guī)劃和年度計劃及相關(guān)政策。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設(shè)7個機構(gòu)如下：綜合辦公室；政策法規(guī)股；自然資源和不動產(chǎn)登記管理股；國土空間規(guī)劃股；耕地保護監(jiān)督和征轉(zhuǎn)用地管理股；礦產(chǎn)和海洋管理股；林業(yè)和草原管理股。
三、預算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年單位預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣自然資源局本級。
第二部分 盤山縣自然資源局本級2024年度單位預算公開報表
公開01表：2024年度收支預算總表
公開02表：2024年度收入預算總表
公開03表：2024年度支出預算總表
公開04表：2024年度財政撥款收支預算總表
公開05表：2024年度一般公共預算支出表
公開06表：2024年度一般公共預算基本支出表
公開07表：2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預算支出表
公開09表：2024年度部門綜合預算項目支出表
公開10表：2024年度部門（單位）整體績效目標表
公開11表：部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣自然資源局本級
2024年度單位預算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預算668.31萬元。其中，一般公共預算收入668.31萬元。
2.支出預算668.31萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出104.3萬元， 衛(wèi)生健康支出12.81萬元，自然資源海洋氣象等支出523.2萬元，住房保障支出28萬元。
3.與2023年度預算比，收入增加33.38萬元，增加5.26%，原因是社會保障和就業(yè)等支出增加，增加人員退休職業(yè)年金預算。支出增加33.38萬元，增加5.26%，原因是社會保障和就業(yè)等支出增加，增加人員退休職業(yè)年金預算。與2023年度預算相比，一般公共預算收入增加33.38萬元，增加5.26%，原因是社會保障和就業(yè)等支出增加，增加人員退休職業(yè)年金預算。一般公共預算支出增加33.38萬元，增加5.26%，原因是社會保障和就業(yè)等支出增加，增加人員退休職業(yè)年金預算。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出比2023年度減少0萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排28.56元，比2023年預算減少5.74萬元，主要原因是人員支出減少。其中：辦公費2萬元、印刷費1萬元、差旅費0.18萬元、租賃費1萬元、取暖費4.8萬元、其他交通費16.8萬元、其他商品和服務(wù)支出2.78萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣自然資源局資產(chǎn)總額 2706.51萬元，其中，流動資產(chǎn)2358.77萬元，固定資產(chǎn)909.22萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積1504平方米，價值477.54萬元;共有車輛5輛（一般公務(wù)用車5輛，其他用車0輛），價值55.92萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)375.76萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務(wù)預算60萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣自然資源局2024 年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
16. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的支出。
18. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
