盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服中心2024年度單位預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心單位概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設置情況
三、預算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心2024年度單位預算報表
一、2024年度收支預算總表
二、2024年度收入預算總表
三、2024年度支出預算總表
四、2024年度財政撥款收支預算總表
五、2024年度一般公共預算支出表
六、2024年度一般公共預算基本支出表
七、2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年度政府性基金預算支出表
九、2024年部門綜合預算項目支出表
十、2024年度單位整體績效目標表
十一、2024年度部門預算項目(政策)績效目標表
第三部分 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心2024年度單位預算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心單位概況
一、單位主要職責
盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心主要職責:
(一)承擔對土地、礦產(chǎn)、湖泊、河流、 海洋等自然資源開發(fā)利用有關(guān)監(jiān)管方面的技術(shù)性、事務性工作; 負責自然資源管理相關(guān)網(wǎng)絡系統(tǒng)建設、運行和維護等工作。
(二)承擔空間規(guī)劃體系建立及監(jiān)督實施方面的技術(shù)性、 事務性工作;為縣區(qū)域內(nèi)測繪管理工作提供技術(shù)支持和服務保障。
(三)為自然資源資產(chǎn)調(diào)查監(jiān)測、確權(quán)登記、 規(guī)劃評價、用途管制、有償使用、 生態(tài)修復等方面提供技術(shù)支撐和服務保障。
(四)負責土地儲備資源調(diào)查、儲備、 統(tǒng)計匯總等事務性工作。
(五)負責全縣國有建設用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌交易等相關(guān)事務性工作。
(六)負責為國有林場轄區(qū)內(nèi)造林更新、 森林撫育、低產(chǎn)林改造和采伐利用等工作提供技術(shù)支持和服務保障。
(七)承擔縣自然資源局交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設置情況
(一)內(nèi)設機構(gòu)
(一)綜合辦公室。負責黨群和紀檢工作;負責文電、 會務、機要、保密、信息、檔案、財務、信訪、安全、 文字綜合、后勤保障等工作;負責機構(gòu)編制、人事管理、 離退休干部服務等工作。
人員編制18名,主任職數(shù)1名。
(二)地理測繪股。 承擔全縣行政區(qū)域界線測繪、測量標志保護等事務性工作; 為全縣地理空間信息系統(tǒng)、測繪基準和測繪控制系統(tǒng)的建設、 更新與維護提供技術(shù)支持和服務保障;承擔縣級基礎測繪和基礎地理信息采集、 更新與數(shù)據(jù)處理等工作,為縣區(qū)域內(nèi)測繪管理工作提供技術(shù)支持和服務保障。
人員編制8名,股長職數(shù)1名。
(三)國土空間規(guī)劃服務股。 負責為全縣國土空間等規(guī)劃的編制、實施提供技術(shù)支持和服務保障; 承擔國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估、預警的事務性工作, 為保存和使用規(guī)劃成果提供技術(shù)性支撐。
人員編制8名,股長職數(shù)1名。
(四)生態(tài)修復服務股。 參與山水林田湖草生態(tài)保護修復研究,為國土空間綜合整治等生態(tài)修復項目的規(guī)劃編制、研究論證、監(jiān)測分析、 評價和組織實施提供技術(shù)支撐和服務保障;為各類土地用途轉(zhuǎn)用、報批工作提供服務保障。
人員編制8名,股長職數(shù)1名。
(五)土地儲備股。負責土地儲備資源調(diào)查、 儲備、統(tǒng)計匯總等事務性工作。
人員編制8名,股長職數(shù)1名。
(六)土地交易股。 負責國有建設用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌交易等相關(guān)事務性工作。
人員編制8名,股長職數(shù)1名。
(二)分支機構(gòu)
(一)盤山縣不動產(chǎn)登記中心。負責土地、房屋、 林地、草原、海域、 土地承包等不動產(chǎn)統(tǒng)一登記事務性工作;負責各類不動產(chǎn)登記資料的收集、整理和歸檔工作; 牽頭建立縣級不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺、 依法提供不動產(chǎn)登記資料社會查詢服務; 參與不動產(chǎn)確權(quán)和權(quán)屬爭議調(diào)處的基礎性調(diào)查工作, 為全縣自然資源和不動產(chǎn)登記發(fā)證質(zhì)量監(jiān)督檢查提供服務保障。
人員編制24名,主任職數(shù)1名、 副主任職數(shù)2名。
(二)國有盤山縣林場。 承擔國有林場轄區(qū)內(nèi)森林的保護與培育等生態(tài)公益性服務,促進林業(yè)可持續(xù)發(fā)展; 負責引進開發(fā)培育林木優(yōu)良種苗, 促進林木良種選育和新技術(shù)推廣;為國有林場轄區(qū)范圍內(nèi)的造林更新、森林撫育、 低產(chǎn)林改造和森林資源調(diào)查、森林保護、病蟲害防治、 森林防火、采伐利用等工作提供技術(shù)支持和服務保障。
人員編制20名,場長職數(shù)1名、副場長職數(shù)1名。
三、單位預算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》(盤縣財發(fā)[2024]4號)要求,納入2024年單位預算編制范圍的二級預算單位:盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心。
第二部分 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心2024年度單位預算公開報表
公開01表:2024年度收支預算總表
公開02表:2024年度收入預算總表
公開03表:2024年度支出預算總表
公開04表:2024年度財政撥款收支預算總表
公開05表:2024年度一般公共預算支出表
公開06表:2024年度一般公共預算基本支出表
公開07表:2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表:2024年度政府性基金預算支出表
公開09表:2024年部門綜合預算項目支出表
公開10表:(部門)單位整體績效目標表
公開11表:2024年度部門預算項目(政策)績效目標表
第三部分 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心2024年度單位預算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》(盤縣財發(fā)[2024]4號)要求:
1.收入預算1361.06萬元。其中,一般公共預算收入1361.06萬元。
2.支出預算1361.06萬元。其中,社會保障和就業(yè)支出208.21萬元,衛(wèi)生健康支出44.94萬元,自然資源海洋氣象等支出1019.91萬元,住房保障支出88萬元。
3.與2023年度預算比,收入減少968.91萬元,減少41.58%,原因是事業(yè)單位改革,新成立盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心和盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊,人員及項目均有減少。支出減少968.91萬元,減少41.58%,原因是事業(yè)單位改革,新成立盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心和盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊,人員及項目均有減少。 與2023年度預算相比,一般公共預算收入減少968.91萬元,減少41.58%,原因是事業(yè)單位改革,新成立盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心和盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊,人員及項目均有減少。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出30萬元,其中:公務用車運行費30萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出比2023年度減少14萬元。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2024年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排33.89萬元,比2023年預算減少48.99萬元,主要原因是新成立盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心和盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊,人員有所減少,同時相對壓縮了支出。其中:辦公費2.89萬元、印刷費1萬元、公務用車運行維護費30萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心資產(chǎn)總額 1405.58萬元,其中,流動資產(chǎn)827.46萬元,固定資產(chǎn)578.12萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積2293.98平方米,價值46.99萬元;共有車輛13輛(機要通信用車5輛,其他用車8輛),價值133.90萬元;單價100萬元(含)以上的專用設備0萬元;其他固定資產(chǎn)397.23萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》(盤縣財發(fā)[2024]4號),支出預算中政府采購預算0萬元,政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求,盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心2024年已編制單位整體績效目標,應編制特定目標類的項目績效0個,實際編制特定目標類項目績效0個,涉及資金0萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
16. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
18.事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于自然資源事務方面的支出。
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